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        貴州省茶葉研究所2015年度部門決算

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        一、貴州省茶葉研究所概況

        (一)主要職能。

        貴州省茶葉研究所是貴州省農業自然科學的專業學術研究機構,隸屬貴州省農業科學院,屬公益型獨立自然科研機構,主要承擔茶樹及類茶植物種質資源調查、收集、整理、保存利用,以及高產優質茶樹良種的選育、示范推廣和高產高效栽培管理研究;開展茶樹病、蟲、草害的發生規律與防治和農藥安全使用研究及推廣;開展制茶工藝、茶葉機械和茶葉深加工研究及推廣;開展茶葉產品質量監督檢驗和茶葉產品質量合格證的發放工作;開展茶文化研究和《貴州茶葉》的出版發行工作。

        (二)機構設置及部門決算單位構成。

        貴州省茶葉研究所隸屬貴州省農業科學院,內設5個創新團隊,4個職能科室。從預算單位構成看,決算包括:貴州省茶葉研究所1個單位決算。

        二、貴州省茶葉研究所2015年度部門決算公開報表(見附表1至附表8

        三、貴州省茶葉研究所2015年度部門決算情況說明

        (一)貴州省茶葉研究所2015年度收入支出決算總體情況說明。

        2015年度收支決算總計1841.37萬元,與20141463.8萬元相比,增加了377.57萬元,增加了25.79%。主要原因是:2015年有作為事業收入的項目共計453.21萬元。

        (二)貴州省茶葉研究所2015年度收入決算情況說明。

        本年收入合計1758.41萬元,其中:財政撥款收入1305.2萬元,占74.23%;事業收入453.21萬元,占25.77%。

        (三)貴州省茶葉研究所2015年度支出決算情況說明。

        本年支出合計1721.09萬元,其中:基本支出1225.05萬元,占71.18%;項目支出496.04萬元,占28.82%。

        (四)貴州省茶葉研究所2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

        2015年度財政撥款收支決算總計1388.16萬元。與20141244.81萬元相比,增加143.35萬元,增加了11.52%。主要原因是:與2014年相比,2015年項目支出較多,導致2015年末財政撥款結轉和結余減少31.22萬元。(公開04表合計數)

        (五)貴州省茶葉研究所2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

        1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

        2015年度一般公共預算財政撥款支出1305.2萬元,占本年支出合計的1721.09萬元的75.84%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出1138.03萬元增加167.17萬元,增長14.69%。主要原因是:2015年調資以及公積金指標數的增加。

        2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        貴州省茶葉研究所2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:機構運行(基本支出) 25.09萬元,占1.92%;社會公益研究(基本支出)支出1138.05萬元,占87.19%;社會公益研究(項目支出)支出75.67萬元,占5.8%;其他應用研究支出(項目支出)支出2.88萬元,占0.22%.住房公積金61.91萬元,4.74%。

        3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2015年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為938.49萬元,支出決算為1225.05萬元,完成當年預算的130.53%。決算數大于預算數的主要原因是:增加的貴州省農科院撥入的二次撥款及財政撥款項目款。

        其中:

        1206科學技術支出-20603應用研究-2060302社會公益研究。當年預算為880.41萬元,支出決算為1155.72萬元,完成當年預算的131.27%。決算數大于預算數的主要原因是:貴州省農科院撥入的二次撥款及財政撥款項目增加的支出。

        2221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金。當年預算為61.91萬元,支出決算為61.91萬元,完成當年預算的100%。

        (六)貴州省茶葉研究所2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1225.05萬元,其中:人員經費1155.72萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費69.32萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

        (七)貴州省茶葉研究所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

        2015年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算7.76萬元,比上年減少3.52萬元,降低45.36%,減少原因是車輛運行費及招待費均有下降。其中,因公出國(境)費支出1.25萬元,與上年2.18萬元相比減少0.93萬元,主要是因為考察的地點不同;公務用車購置及運行維護費支出3.77萬元,占48.58%,比上年減少2.39萬元,降低63.39%,減少原因是按不超過省農科院指標控制數執行;公務接待費支出2.74萬元,占35.31%,比上年減少0.2萬元,降低7.3%,減少原因是有些單據在2016年結算。具體情況如下:

        1)因公出國(境)費支出1.25萬元。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:往返機票、住宿等費用。

        2)公務用車購置及運行維護費3.77萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.77萬元。主要用于車輛燃油費、過路費、保險費等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

        3)公務接待費2.74萬元。具體是:

        國內公務接待支出2.74萬元,主要是餐費。2015年國內公務接待60批次,550人次。

        (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

        貴州省茶葉研究所2015年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:

        ××科目(類)××科目(款)××科目(項)財政撥款支出0萬元,主要是用于:無。

        (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費支出情況。

        2015年單位機關運行經費支出0萬元,比2014年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:非機關單位。

        2.政府采購支出情況。

        2015貴州省茶葉研究所政府采購支出總額9.78萬元,其中:政府采購貨物支出9.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額××萬元,占政府采購支出總額的××%,其中:授予小微企業合同金額9.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

        3.國有資產占用情況。

        截至20151231日,貴州省茶葉研究所共有車輛4輛,其中, 一般公務用車4輛、一般執法執勤用0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:無);單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        四、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

        (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

        (六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

        (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

        (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

        (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

        (十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十七)××(類)××(款)××(項):指……。

        (十八)××(類)××(款)××(項):指……。

        附表及文件下載:貴州省茶葉研究所2015年度部門決算公開報表

            
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